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我司，向供应商采购，因供商的货问题，导致我司多用了材料，现在要扣供应商货款，分录怎么做呢，
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你好，这个你们可以借，应付账款贷，银行存款，营业外收入。
02/28 11:47
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客户汇了21500元货款进供应商公账，并由供应商发票，我司按8%扣客户税金，实收客户19780元的货款，供应商也收我司8%的税金，19780元抵我司应付货款，这个怎么做怎么做分录?
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收到供应商返利怎么做会计分录，，以后抵货款用，但是这笔钱供商货没有给我们，以后用来抵货款，也就是相当于我们预付给供应商
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销售的货有质量问题，是供应商的材料出现问题导致的，由于之前都开了发票，我司就全额付了材料款，现在要扣回埙失的那部分钱，钱已入我司账户，请问怎么写分录
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老师好，因为质量问题扣了供应商部分货款作为我司损失赔偿该如何做账
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供应商做货出来发货给客户少数，我们要扣供应商的货款，这个怎么做分录
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