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你好老师，我是外贸企业一般纳税人，我24年10月收到一张办公费的专票，没有勾选认证，我是不是记到应交税费-待认证进项税里面？24年11月认证了 是不是从待认证转到进项税额里？我25年收到两笔要出口退税的专票，一笔勾选了一笔没有勾选，这两笔分别记到什么科目
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对的是的，
没有勾选的做到应交税费待认证，
已经勾选了应交税费应交增值税进项。
03/31 11:27
84785014 
03/31 11:27
待抵扣进项税额呢，啥时候用到
郭老师 
03/31 11:29
这个是一般纳税人辅导期当月认证了，发票当月不允许抵扣才用这个科目。
84785014
03/31 11:33
老师，外贸企业进项税额，分为可以出口退税和不能出口退税，不管能不能退税，只要没有认证都记到待认证，认证了都记到进项税里面吗
郭老师
03/31 11:34
对的对的，是这么做的。
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