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因为以前年度损益调整而导致资产负债表表和利润表之间的勾稽关系不对，改如何去调整呢，使得两表的勾稽关系对上
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你好！
把以前年度损益调整转到利润分配——未分配利润里，具体分录，借：利润分配——未分配利润
贷：以前年度损益调整，
如果以前年度损益调整在贷方，就做相反分录。
2018 07/19 22:13
84784952 
2018 07/19 22:15
有做结转，借利润分配－未分配利润，待以前年度损益调整，所以勾稽关系对不上，刚好相差了以前年度损益调整这笔数，不知道怎样才能让勾稽关系对上
薛老师 
2018 07/19 22:17
有没有做重了呢，你看下资产负债表和利润表的取数公式。
84784952
2018 07/19 22:20
我有注意的，应该是没有重复的，数目有十多万，不会重复的，就是不晓得为什么就对不上勾稽关系了
薛老师
2018 07/19 22:26
很有可能是表格取数的原因。
84784952
2018 07/19 22:27
那我怎么去检查和调整呢
薛老师
2018 07/19 23:44
你主要去看下利润表这些数据是如何取数的，要根据取数的公式回过头看你的账务处理有没有问题。
84784952
2018 07/19 23:45
好的，我明天看看，谢谢老师解答
薛老师
2018 07/19 23:46
不客气，很晚了，早点休息。
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