问题已解决
收到供应商退回多余货款, 要怎么做账啊



您之前的分录是什么?可以反冲回来
比如
借:银行存款 贷:预付账款
2018 08/02 09:49

84784983 

2018 08/02 09:53
收到供应商退 款做的是 借银行存款
贷应收货款 去年的账 现在才
发现问题 现在要怎么调平

张艳老师 

2018 08/02 09:54
能具体说说是因为什么退回货款了吗?对方的开票金额与之前的货款有差异吗?

84784983 

2018 08/02 09:56
钱打多了过去 就退货 17年平
账了

84784983 

2018 08/02 09:56
退款

张艳老师 

2018 08/02 09:57
如果钱打多了过去,退款时,就是做 借:银行存款 贷:预付账款

84784983 

2018 08/02 10:01
问题是之前会计收到供应商退回的
钱做成了 借 银行存款 贷应收货款
这样不就成了我们欠这家公司的
票了吗 ! 应付货款账也不平了,
现在要怎么调平账目

张艳老师 

2018 08/02 10:02
原来是这个意思,您可以做一笔调整分录
借:应收账款 贷:预付账款(要知道您之前是否使用了预付账款科目?)

84784983 

2018 08/02 10:03
没有使用预付 用的是应付货款

张艳老师 

2018 08/02 10:05
那就做
借:应收账款 贷:应付账款
这样科目就调整过来了。

84784983 

2018 08/02 10:05
好的 谢谢老师

张艳老师 

2018 08/02 10:06
不客气的,祝您学习愉快,如果您对我的解答满意,请给予老师五星评价,谢谢!!