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问题已解决
收到供应商退回多余货款， 要怎么做账啊
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您之前的分录是什么？可以反冲回来
比如
借：银行存款 贷：预付账款
2018 08/02 09:49
84784983 
2018 08/02 09:53
收到供应商退 款做的是 借银行存款
贷应收货款 去年的账 现在才
发现问题 现在要怎么调平
张艳老师 
2018 08/02 09:54
能具体说说是因为什么退回货款了吗？对方的开票金额与之前的货款有差异吗？
84784983
2018 08/02 09:56
钱打多了过去 就退货 17年平
账了
84784983
2018 08/02 09:56
退款
张艳老师
2018 08/02 09:57
如果钱打多了过去，退款时，就是做 借：银行存款 贷：预付账款
84784983
2018 08/02 10:01
问题是之前会计收到供应商退回的
钱做成了 借 银行存款 贷应收货款
这样不就成了我们欠这家公司的
票了吗 ！ 应付货款账也不平了，
现在要怎么调平账目
张艳老师
2018 08/02 10:02
原来是这个意思，您可以做一笔调整分录
借：应收账款 贷：预付账款（要知道您之前是否使用了预付账款科目？）
84784983
2018 08/02 10:03
没有使用预付 用的是应付货款
张艳老师
2018 08/02 10:05
那就做
借：应收账款 贷：应付账款
这样科目就调整过来了。
84784983
2018 08/02 10:05
好的 谢谢老师
张艳老师
2018 08/02 10:06
不客气的，祝您学习愉快，如果您对我的解答满意，请给予老师五星评价，谢谢！！
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