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资产负债表和利润表的勾稽关系不对怎么办？
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你好，勾稽关系不对的差额是多少，有没有哪个科目的余额或发生额就是这个差额
2018 09/10 09:03
84784961 
2018 09/10 09:16
有1440 飞机票
邹老师 
2018 09/10 09:20
你好，差额是1440的金额吗？
84784961
2018 09/10 09:26
是的 但是这笔钱又退回来了
84784961
2018 09/10 09:32
老师 这是她借了1460...然后花了1440 最后又说不出差了退了1440 我做的不对吗
邹老师
2018 09/10 09:53
你好，分录是正确的
可能是你单位软件无法识别管理费用贷方发生额1440造成的
84784961
2018 09/10 09:59
是不是第一张第四条的银行存款应该改成其他应收款
邹老师
2018 09/10 10:01
你好，不是，是第二张图片，你需要把管理费用计入借方负数核算
84784961
2018 09/10 10:10
这样不对吗 忘了谁交我的了
邹老师
2018 09/10 10:11
你好，如果是先有借款，然后报销，是这样处理
84784961
2018 09/10 10:13
这是什么意思 那我直接改成其它应收款就对了吧
邹老师
2018 09/10 10:15
你好，之前有借支款项
后面用银行支付了报销款项
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