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当月在外地预缴税款后，可以留在下月抵减吗?
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你好，当月抵扣，如果当月没有抵扣完结转以后月份抵扣
2018 09/12 08:25
84785036 
2018 09/12 08:25
当月增值税已经有留底的了，所以我想看可不可以留着下月去抵?
邹老师 
2018 09/12 08:26
你好，当月有留抵就结转以后月份抵扣就是了
84785036
2018 09/12 08:26
附表四要把本期发生额填上去吗?
邹老师
2018 09/12 08:28
你好，不需要填写附表四，只需要在主表填写抵扣，没有抵扣完的在期末留底税额体现，结转以后月份抵扣就是了
84785036
2018 09/12 08:33
老师附表四需要怎么填呢
邹老师
2018 09/12 08:35
你好，在第3行根据在外地预交税款填写 在本期发生额，然后根据当期抵减情况填写在本期实际抵减金额栏次
84785036
2018 09/12 08:48
老师，外地预缴也有企业所得税及附加税，地税那块可以跟这个一样吗，当前不减，下期在减吗
邹老师
2018 09/12 08:49
你好，企业所得税只能当期抵减，不能以后，多交需要退回的
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