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供应商给开的增值税专用发票，且已经认证，现在因为产品质量有问题，退货，退发票，这样是不是对方开红字发票，我方收到红字发做进项税额转出处理？还是怎么处理？
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你好，是的，会计分录为：借：库存商品负数，贷应交税费应交增值税-进项税额转出 正税，应付账款 负数。
2018 09/13 16:02
84784998 
2018 09/15 08:32
你好，老师，对方给我们邮寄来了红字发票，我们以红字发票入账，还要把原来的增值税专用发票退给对方吗？
牛老师 
2018 09/15 08:48
不需要的，原来的发票你已经抵扣认证，已经入账，是不能退回的。并且你来了红字申请。按前面说的入账就可以了。纳税申报时记得填写转出的进项税额。
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