00:10:00
问题已解决
8月份报增值税是1000然后去税务局扣款扣了800。报附加税的时候按1000报还是800报呢
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答
是因为什么原因少缴了200元的增值税呢？
2018 09/14 09:31
84785024 
2018 09/14 09:31
7月申报的时候，认证的发票少抵了一张200
84785024
2018 09/14 09:32
然后税务局说8月申报完，去税务局扣款。然后就减了200
张艳老师 
2018 09/14 09:36
您公司8月份的实际应纳增值税就是800了，您要按800为基数计算附加税的申报。
84785024
2018 09/14 10:07
昨天申报的时候，系统自动调出1000增值税。我改成800可以呗？
张艳老师
2018 09/14 10:10
这个问题这样解释：
1、7月份的那个200元的发票，是认证了只是没有填写进申报表，对吗？
2、税局的人说的是那个200元在8月份能再次填进申报表进行抵扣，是吗？
请您逐一解答
84785024
2018 09/14 10:15
1. 7月的是认证完，未填进申报表
2. 8月没有填申报表了，只是扣款的时候，税务局做了一个手续，直接把200扣了
张艳老师
2018 09/14 10:22
这个情况我还真没遇到过，我这边是认证了不填入纳税申报表的话，就失去了抵扣进项税额的机会，是不能再次抵扣进项税额了。
这个情况建议您咨询一下专管员，因为本月申报表显示的应纳税额是1000元，那么申报附加税时，会按1000元的增值税进行申报比对的。
想您咨询一下，您公司上月发生了可以延期抵扣进项税额的情形了，税局才给您公司在这个月扣款200的吗？还是其他原因？（目的是，掌握一下各地的税局政策，更好地为其他学员答疑，谢谢您！！）
阅读 748
描述你的问题，直接向老师提问
930
意见反馈
