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1.这个发票怎么做账？是购买方。2.专票给两张，是不是两张都放在一起
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你好
只需要根据发票联做账，抵扣联按月装订成册
借；原材料等科目 应交税费（进项税额） 贷；银行存款等科目
2018 09/14 13:24
84784993 
2018 09/14 13:25
那怎么转到工程施工里面去呢？抵扣联认证了就装订好就可以了。对吧
84784993
2018 09/14 13:28
应交税费，待抵扣也可以对吧？
邹老师 
2018 09/14 13:30
你好，领用了就计入工程施工
借；工程施工 贷原材料
抵扣联认证了就装订好就可以了
认证了是计入进项税额，而不是待抵扣进项税额
84784993
2018 09/14 13:31
我这个票还没认证，怎么做，月底认证之后又怎么做？
邹老师
2018 09/14 13:44
你好，没有认证
借；原材料等科目 应交税费（待认证进项税额） 贷；银行存款等科目
月底认证
借； 应交税费（进项税额） 贷； 应交税费（待认证进项税额）
84784993
2018 09/14 15:00
老师，公司缴纳社保，这个怎么做会计分录。
邹老师
2018 09/14 15:06
你好 借；应付职工薪酬——社保 其他应收款 贷；银行存款
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