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问题已解决
公司9月支付了其他公司代垫的678月工资，但之前没有计提操作。现在分录怎么做呢？
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你好
补计提 借；管理费用等科目 贷应付职工薪酬
对方代垫 借；应付职工薪酬 贷；其他应付款
偿还借；其他应付款 贷银行存款
2018 09/14 16:34
84785046 
2018 09/14 17:53
补提要按各个保险细项列出来吗？
邹老师 
2018 09/14 17:53
你好，社保需要按各自明细设置明细科目核算的
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