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开错了张发票，对方已认证，怎么办呀
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你好，是当月的吗？当月的可以作废，跨月需要红冲，对方开红字信息表给你，你开负数发票，然后开正确的
2018 09/15 13:45
84784977 
2018 09/15 13:47
是上个月的发票，对方开的红字信息表需要寄给我吗，
郭老师 
2018 09/15 13:55
你好，这个需要寄给你
84784977
2018 09/15 14:30
寄给我跟我的负数发票一起做附件入账，是吗
郭老师
2018 09/15 14:35
你好，可以这样的
84784977
2018 09/15 15:19
老师，信息表是盖对方的什么章
郭老师
2018 09/15 15:23
你好，财务专用章就可以
84784977
2018 09/16 06:38
老师，我们双方分别怎么做分录呀，客户用什么做为附件呢(请老师帮忙回答一下，以后我就会做了)，双方申报表分别怎么填写?谢谢
郭老师
2018 09/16 07:32
你好，开错的发票不用寄给你了，对方开了红字信息表借银存贷库存商品 应交税费-进项转出 你开红字发票需要给对方的。你销售方开了红字发票借银存负数贷主营业务收入负数 应交税费负数 对应的成本也要红冲借主营业务成本负数贷库存商品负数
84784977
2018 09/16 08:11
老师我寄负数发票回去的时候我寄负数发票的记账联跟抵扣联，我们自己留发票联是吗？
郭老师
2018 09/16 09:40
你好，是的，只留你做帐的就可以
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