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接了一家商贸企业的账，应交增值税贷方余额12万，增值税申报表主表还有留低5万，该怎样做调整
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您好！你能不能先说下为什么想要调整，或者谁要求调整
然后还要看具体三级科目才行。
2018 09/18 13:39
84784978 
2018 09/18 13:41
看了以前的账，没有一个月能把增值税申报表和账能对上的，我接了账，只能继续做下去，不用调整吗？这样永远都对不上呀
宋生老师 
2018 09/18 13:47
您好！那你从你认为对不上的那个月开始对起，看到底哪里错了。
正常，应该不会全部都不对的了。
84784978
2018 09/18 13:52
给我交账只交了2018年1月到现在的，所以从2018年年初就对不上，到现在的每个月都有缺票，所以导致现在相差很大
84784978
2018 09/18 13:53
票找不到也就没做账，但是申报表上认证清单都有
宋生老师
2018 09/18 13:53
您好！你可以看下年初到现在。比如对下1月的。看是不是对的上
84784978
2018 09/18 13:56
1月也是对不上的
宋生老师
2018 09/18 13:57
你好！你是怎么看的呢？比如销项多少，进项多少，交了多少，哪里对不上
84784978
2018 09/18 14:01
进项销项的本年累计和科目余额表的本年累计核对，看哪一月的余额表本期数就和哪个月的申报表当期进项销项对，应交税费增值税的余额跟申报表的留低或者应交税对
宋生老师
2018 09/18 14:03
您好!你要核对哪个月的就先核对那个月，看那个月本身有没有错。
然后再结合期初数看期末要交的数或者要留底的数是不是对。
84784978
2018 09/18 14:04
是的呀，我就是从一月开始，每个月都在对，但是没有个月能对上的
宋生老师
2018 09/18 14:38
您好！那你看他做的分录，看是哪儿错了
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