00:10:00
问题已解决
这个分录做的对吗？如果不对要怎样修改？一连6个月都是这样的
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答
你好，1个人承担部分不应计入应付职工薪酬，要踢出来，2最好分2张凭证做，不要混一起。
2018 09/18 18:51
84785037 
2018 09/18 19:04
如果现在要调账要怎样调？有6个月都是这样做的
徐阿富老师 
2018 09/18 19:08
你好，借管理费用（红字） 贷应付职工薪酬（红字）1――6月个人承担社保的合计数
84785037
2018 09/18 21:54
不是应该借 应付职工薪酬_社保费（红字，贷应付职工薪酬_社保费（红字）吗？
84785037
2018 09/18 21:55
个人部分没计提进管理费用呀？
徐阿富老师
2018 09/18 22:00
哦哦，对对，个人部分没有计入管理费用的，因为用手机，不是很方便看图，那就是借应付职工薪酬（红字） 贷应付职工薪酬（红字）这样没错，不好意思。
阅读 458
描述你的问题，直接向老师提问
686
意见反馈
