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问题已解决
2017年审计出的报告，里面的管理费比实际的多了20多万，按照审计报的年报，2018年的期初数也按照审计重新调了，但是，2018年第一季度的季度也按照审计来的，想实际的跟审计的对不上，多了20多万的费用，这个帐应该怎么调回去
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您好，建议弄清楚20万的原因，一般审计数据都是被审计单位提供的，不会差别那么大
2018 09/20 20:40
84784965 
2018 09/20 20:41
她是合并2016跟2017年的数据，但是，2016年的数据之前换了两个人了，以前也是手工账，找不到了，这怎么办
王瑞老师 
2018 09/20 20:59
您好，管理费用属于期间费用，只要资产负债表数据可以衔接上就可以了
84784965
2018 09/20 21:00
那我应该怎么做哪老师
王瑞老师
2018 09/20 21:27
您好，那个科目期初期末对不上呢
84784965
2018 09/20 21:28
管理费用对不上
王瑞老师
2018 09/20 21:29
2017年出的报告是2016年的数据，管理费用结转到未分配利润里了，怎么核对呢
84784965
2018 09/20 21:30
她是结合了一下2016年的数据和2017年的数据，具体我也不清楚，以前的会计弄的
王瑞老师
2018 09/20 21:31
一般年度数据衔接看资产负债表科目期初期末是否核对无误，
84784965
2018 09/20 21:37
老师，那我不调账有什么问题吗
王瑞老师
2018 09/20 21:42
资产负债表能核对上就不用调账，
84784965
2018 09/20 21:43
好的老师，太谢谢您了
王瑞老师
2018 09/20 21:43
不客气，祝生活愉快
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