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问题已解决
公司是为小规模纳税人 乙公司**公司，公司向乙公司收取合同金额的15%管理费 ，乙公司以公司名义与A公司签了一份20万元的设计费用合同 ，现已项目完成，公司开具设计费用发票20万元，公司收到款后扣除15%的管理费后余额划给乙公司，乙公司不提供发票，怎么处理会计分录？
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您好，建议划给乙公司的款，编制临时工工资表处理吧。付款时，借；其他应收款-乙公司，贷；现金或者银行存款，编制工资表后，借；主营业务成本，贷：其他应收款-乙公司。
2018 09/25 20:45
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