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六月份开票47万，的正确票蓝色，8月份做红冲47万.8月没开正确发票。8月份有新合同发生22万，我就用47万抵减8月新发生合同的22万，剩余25万走无票收入，抵减后25万，8月做账务处理吗？
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您好！不可以的。你这种方法本身就不行。
2018 09/27 10:13
84785016 
2018 09/27 10:14
老师应该怎么做呀
宋生老师 
2018 09/27 10:16
你好！你要做，就要红字的正常做。22万正常开发票并做分录，25万做无票收入。
84785016
2018 09/27 10:24
老师那正确的账务处理应该怎么做呀
宋生老师
2018 09/27 10:27
您好！你蓝字发票怎么做的分录呢？红字发票就跟蓝字发票分录一样。然后金额写负数。
本月的22+25万，都是借应收账款 贷主营业务收入 应交税费应交增值税。
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