00:10:00
问题已解决
上个月销售产品做账的金额和现在实际收到的金额不一致怎么修改做账，上个月已经结转成本了。
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答
你好，销售 借；应收账款 贷；主营业务收入 应交税费-应交增值税（销项税额）
收款 借；银行存款 贷应收账款
没有收到部分挂账应收账款就是了
2018 09/27 10:54
84784991 
2018 09/27 10:59
我上个月做的分录是 借：应收账款1000 贷:主营业务收入1000 也结转了成本 但是这个月实际是收到1200 我该怎么处理这200元？ 是要红字冲销吗？ 有没有简单点的方法做
邹老师 
2018 09/27 11:02
你好
收到就做 借；银行存款 贷应收账款1200
应收账款贷方200就是表示预收的意思
84784991
2018 09/27 11:08
这200不是预收款 上个月这个产品应收的是1000元 但是这个月金额有变动不是收1000 是收1200 是不是要做红字冲销修改 因为结转了成本了 做红字冲销挺麻烦的。
邹老师
2018 09/27 11:10
你好，是什么原因导致开具发票金额与实际收款金额不同？
阅读 1626
描述你的问题，直接向老师提问
2775
意见反馈
