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9月销售方开来专票，9月已认证，但是发票有问题，不收，又暂时没跨月，该怎么处理，退回作废，还是怎样？
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你好钱，当月的退回去作废就可以，购买方需要进项转出的
2018 09/27 22:56
84784964 
2018 09/27 23:04
你好如果做进项转出，借方是做进成本的吧，但是我没有了发票，怎么做这笔分录呢，没依据支撑了吧
郭老师 
2018 09/27 23:06
你好，留个复印件，自己摘要写清楚就可以，整个发票都要红冲的，不只是增值税，成本也红冲，借银存贷库存商品 应交税费-进项转出
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