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计提医疗保险个人部分，借其他应付款～医保。贷应付职工薪酬～医保，发放工资，借应付职工薪酬～工资，贷其他应付款～医疗和银行存款，但是我这个月出现，多计提了医疗，然后以前发工资也就同样扣多了工资，现在怎么做
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1，个人缴纳的社保部分是不用计提的
2，多计提多扣的工资 可以冲减计提补发工资
2018 09/28 11:30
84784996 
2018 09/28 11:44
不计提发工资代扣的么
84784996
2018 09/28 11:45
不计提发工资时代扣的怎么搞
颜老师 
2018 09/28 11:50
正常社保计提 只计提公司缴纳部分 借 管理费 社保 贷 应付职工薪酬
在付社保款时 借 应付 职工薪酬 其他应收款 贷 银行存款
发工资时 借 应付职工薪酬 贷 其他应收款 个税 银行存款
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