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年度汇缴清算，如果工资都是管理费用里核算，比如计提1000，发放900那么骂（1）期间费用表的工资金额和（2）应付职工薪酬里账载金额和税务金额，三者填写分别是1000，900,900
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如果你剩余的那100在所得税汇算清缴前，已经发放的话，期间费用表的工资金额和应付职工薪酬里账载金额和税务金额都是填列1000
2018 09/28 15:41
84784966 
2018 09/28 15:43
老师，除了工资这个金额填写时间可以从201*年12月31日拉长到隔年201*年5月30日。还有什么也可以这样处理
辜老师 
2018 09/28 15:45
还有你预提的费用，如果年底没有到票的成本费用，如果汇算清缴前到票了，也是可以税前列支的
84784966
2018 09/28 16:33
哪些费用可以预提
辜老师
2018 09/28 16:34
像房租、水电费，如果发票还没要到，还是当月有发生的，都可以计提
84784966
2018 09/28 17:12
差旅票可以吗
辜老师
2018 09/28 17:12
差旅费一般都是不计提的，发生了就报销入费用
84784966
2018 09/28 17:15
老师，成本暂估没有票，年度汇缴清算需要调增成本，请问填写哪张表格
辜老师
2018 09/28 17:23
如果你所得税汇算清缴前，收到发票就不用纳税调增，填列在纳税调整项目明细表里面
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