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上年度第四季度计提的所得税，在年度汇算清缴时发现并不需要交那么多，应该怎么做账务处理？
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你好，可以申请退税，也可以结转以后年度抵扣
2018 09/28 15:43
84784975 
2018 09/28 16:32
实际没有交税，只计提出来了，现在应缴所得税科目有余额，应该怎么调整呢
邹老师 
2018 09/28 16:37
你好，冲销多计提就是了
借；应交税费——企业所得税 贷；以前年度损益调整
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