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老师，现在发现数量金额明细账的结余数据在4月份出现数量为负数，金额也为负数，我该怎样处理？
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你好，你的原材料出库的数量和你结存的数量有点差异，你出库应该是四舍五入了，出库的数量冲0.003，单价20.99就可以了
2018 09/30 09:53
84785011 
2018 09/30 10:33
那我是在金蝶软件四月份开始改数据吗？但是负0.03的金额，修改会影响之前报差的数据
郭老师 
2018 09/30 10:36
你好，你的成本结转了吗？结转了影响利润表的，三分钱的影响
84785011
2018 09/30 10:41
4月份的结转好久了，现在8月份的月结转完了
郭老师
2018 09/30 10:47
你好，可以反结账的，你要是这个月修改也可以的，只不过你的余额负数还能在上面显示的
84785011
2018 09/30 11:22
但是4月份的财务报表已经申报在国税网了，这里修改了，国税那里修改不了
郭老师
2018 09/30 11:44
去税务局也可以修改的
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