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问题已解决
老师，请问下我们公司发工资都是用现金发的，但有个同事是单独银行发放的，可是我们现金发放时候给她重发了，已经有好几个月了，以前的帐也结了，现在怎么做可以冲回去呢？（我们这是外账）
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答 那是如果金额是1000，借:其他应收款一个人1000，贷:应付职工薪酬1000，同时，借:应付职工薪酬-1000，借:管理费用一工资1000(用负数)
2018 09/30 11:39
84784963 
2018 09/30 11:55
老师，你好，我这样做了余额还是不对呀，我现在是结8月份的外账，那余额应该就只有计提的8月工资余额（我们都是晚一个月发工资），就比如说我现在计提的工资是1000，冲回金额2000，那么我冲回去以后余额应该也是1000，但这样做以后成了3000澳。
84784963
2018 09/30 13:49
不好意思，老师，我还是不明白怎么做分录澳。怎么做余额都回不到1000哇。是不是只要做前面分录就行了，后面的就不用做了。借:其他应收款一个人1000，贷:应付职工薪酬1000，如果不是，麻烦老师把正确分录写下，谢谢澳
庄老师 
2018 09/30 11:24
借其他应收款一个人，贷应付职工薪酬，同时，借应付职工薪酬，借管理费用一工资(用负数)
庄老师
2018 09/30 11:41
是，就是这样冲销分录
庄老师
2018 09/30 12:05
说明你工资没多计提，只是多发一次工资
庄老师
2018 09/30 12:07
借方应付职工薪酬不能用负数，
庄老师
2018 09/30 12:07
你借方用一1000
庄老师
2018 09/30 14:11
是，只要做前面的分录，直接找他收回多付出的工资
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