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暑期补助和中秋福利，都是现金，怎么做分录2.所得税汇算清缴时候是根据哪个分录里的金额计提14%调整的
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借：应付工资
贷：现金
2018 10/05 22:05
84785017 
2018 10/05 22:12
1，计提<br>管理费用福利费<br>应付职工薪酬 福利费<br>支付<br>应付职工薪酬福利费<br>现金<br>对不对老师？<br>2问怎么解<br>谢谢！<br><br>
老刘 
2018 10/05 22:15
不是的。
不应该下福利，而应该直接进应付工资，并计提个税`
84785017
2018 10/05 22:17
计提怎么计提呢？明细科目
老刘
2018 10/05 22:27
借：管理费用一工资
贷：应付工资
84785017
2018 10/05 22:38
就是工资表上分开列明是暑期补助或者电话费补助，然后账面上都计入二级科目的工资里，对么？
老刘
2018 10/05 22:41
是的，这个意思的
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