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本月有费用专票认证抵扣，本来分录是借管理费用100，借应交税金—进项税16，应付账款116，可是这月费用足够了，想下月在用这个费用，那么这个分录可否这样做，借应交税金—进项税16，贷应付账款16，下月再做分录时，借管理费用100，贷应付账款100，。可以吗，为什么，应该怎样
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您好，不可以只这么做的，应该根据发票入账，您这金额比较大的话，可以分期摊销。
2018 10/06 13:35
84784952 
2018 10/06 17:16
可是本月已经这么做了，还有有补救办法吗，下月该如何做
84784952
2018 10/06 17:16
本月已经申报了
文老师 
2018 10/06 21:06
您好，其实利润不需要一定控制的一分不少的，这样就是利润少一点，影响不大。
84784952
2018 10/07 07:25
本月已经这么做了，已经申报了，可咋办，下月该如何做
文老师
2018 10/07 08:48
您好，您的金额大吗
84784952
2018 10/07 13:42
二十几万，不算太大
文老师
2018 10/07 16:39
您好，这就是所属一个月的费用吗
文老师
2018 10/07 16:39
是所属一个月的，直接进就可以
84784952
2018 10/07 17:42
关键是没有直接进，而且已申报了，下月如何做
文老师
2018 10/07 17:49
那您先做预付账款，然后可以分期按月摊销。借预付账款进项税额贷银行存款等，摊销的话，借管理费用贷预付账款。具体期限您可以根据受益期。
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