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在根据开具发票计提的增值税和在实际申报表中有一点差额，小规模纳税人季度不超过9万计提的增值税已经转入营业外收入的金额比实际申报表多了0.02，要怎么调整呢？如果账上少计0.02营业外收入的话那应交增值税就会有余额了，
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你好！
账上结转没有余额就可以了
2018 10/07 12:13
84784989 
2018 10/07 12:20
怎么结转呢，分录怎么做呀老师
蒋飞老师 
2018 10/07 12:27
按账上实际计提的增值税结转就可以了
84784989
2018 10/07 12:46
噢噢，不用另外调整是吧，那跟增值税申报表有差额没关系吗，我利润表还是按账面上的填写吧？
蒋飞老师
2018 10/07 12:51
你好！
对的。
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