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暂估，借原材料，贷，应付暂估款！次月发票回来该怎么冲这个凭证
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来票后，借：原材料 负数，贷，应付暂估款 负数
借：借：原材料 应交税费—应交增值税—进项税 ，贷，应付账款
2018 10/08 10:55
84785005 
2018 10/08 11:54
但是，老师！原材料在上个月已经结转到主营业务成本了啊？冲的时候还是冲原材料吗？
辜老师 
2018 10/08 11:55
要的，虽然结转了，你这两个分录，原材料一正一负，是平的，不影响的
84785005
2018 10/08 14:34
我是这样冲的，借，利润分配，贷应付暂估款！这样对么？
辜老师
2018 10/08 14:47
这个不影响未分配利润的，你这样不对
84785005
2018 10/08 15:46
你好，老师！那么劳务费暂估是，借:主营业务成本_劳务费，贷，应付暂估款！冲暂估的时候也是负数按暂估的凭证来冲吗
辜老师
2018 10/08 15:59
你这个劳务费后续会有发票提供吗
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