00:10:00
问题已解决
今天第一天上班，算是零基础吧，查看了下公司（类型：种苗培育）上月的会计凭证，发现：当月的工资当月不计提，当月直接发放当月的工资（正常的不是：当月计提当月工资，下月发放吗？），没有看到挂应付职工薪酬，直接做分录：借 ：在建工程-工程费用-工资 贷 银行存款。这样做分录也可以？
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答
你好！
可以的，当月发当月工资不用计提的
2018 10/08 13:16
84784995 
2018 10/08 13:20
公司之前会计做社保的分录是：借：在建工程-工程费用-社会保险费 借：其他应收款-其他应收单位款-单位名称 贷：银行存款（第一个借是单位缴纳部分，第二个借是单位代缴部分） ，这样做分录也是可以的吗？
蒋飞老师 
2018 10/08 13:25
你好！
可以的。
84784995
2018 10/08 13:27
第三个问题是：公司与公司好像是总分公司的关系，之间的借款，用的会计科目是应付账款，对吗？为什么不用 其他应付款？第四个问题是：公司是零申报，我查看了一下8月份的会计凭证，全是期间费用类的，没有收入，那么月底还需结转损益吗？
蒋飞老师
2018 10/08 13:29
1.应该用用其他应付款科目
蒋飞老师
2018 10/08 13:29
2. 月底需要结转损益的
蒋飞老师
2018 10/08 13:29
以后一问一答，可以吗
蒋飞老师
2018 10/08 13:30
先结束，评价后再提问
阅读 572
描述你的问题，直接向老师提问
842
意见反馈
