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问题已解决
暂估的时候凭证为:借，主营业务成本，_劳务费，贷，应付暂估款！次月冲暂估怎么冲？
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你好，冲销就是相反分录了
借；应付账款-暂估 贷；主营业务成本，_劳务费
2018 10/08 15:54
84785005 
2018 10/08 15:57
呃，不是用利润分配未分配利润过度科目冲吗？什么时候用以前年度损益调整？
邹老师 
2018 10/08 16:06
你好，不用
涉及到以前年度损益科目需要调账，才用到以前年度损益调整科目的
84785005
2018 10/08 16:07
好的，谢谢老师
邹老师
2018 10/08 16:10
不客气，祝你学习愉快，工作顺利！ 希望对我的回复及时给予评价。谢谢
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