问题已解决
公司材料入库,但是发票一直没开过来。材料入库暂估材料入库,材料领用,根据暂估归集成本,确认收入结转成本也要根据暂估的结转成本。等以后发票来了怎么处理。要充暂估入库,然后充领用分录再冲结转成本分录?
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您好!是的。红字冲减,然后做正确的分录。
2018 10/09 15:13
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2018 10/09 15:21
时间长了都忘了。这个是不是要做个台账记录一下才好?
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宋生老师 
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2018 10/09 15:43
您好!你把暂估的单独做个下级科目就可以了。