00:10:00
问题已解决
老板开了旅游服务费的发票过来报销，该如何入账呢
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答
你好，是给单位职工的福利？
2018 10/09 15:23
84784978 
2018 10/09 15:25
不是，老板自己旅游的机票费，开了发票，发票上面写着：*旅游服务*综费 10660元，请问该如何合理入账呢
邹老师 
2018 10/09 15:26
你好
借；管理费用等科目 贷；应付职工薪酬-福利费
借；应付职工薪酬-福利费 贷；银行存款等科目
84784978
2018 10/09 15:29
已经通过报销转账过去了，做了：
借：其他应付款-xx, 贷：银行存款
现在该如何调整呢
邹老师
2018 10/09 15:31
你好
借；管理费用等科目 贷；应付职工薪酬-福利费
借；应付职工薪酬-福利费 贷；其他应付款——xx
84784978
2018 10/09 15:32
好的，谢谢老师
84784978
2018 10/09 15:34
老师，可不可以，直接
借：管理费用-福利费 贷：其他应付款——xx
邹老师
2018 10/09 15:35
你好，需要计提，然后支付才是的
84784978
2018 10/09 15:37
好的，管理费用也是做入福利费是吗，管理费用-福利费
邹老师
2018 10/09 15:39
你好，是的，是计入 管理费用-福利费明细核算
84784978
2018 10/09 15:49
比如员工发送了一笔餐费，可以直接计入福利费吗
借：管理费用-福利费 贷：银行存款
邹老师
2018 10/09 15:54
你好，需要先计提，然后支付的
阅读 9014
描述你的问题，直接向老师提问
328
意见反馈
