问题已解决

现在有一个问题需要解答一下 ,是这样的上个月的会计开错了一张票36200,他在这个月红冲了发票36200,但是这个月我们在税局代开了两张发票将近25万,但是这个代开的增值税已经交到税局了,红冲的36200按道理如果这个月需要缴纳税金的话可以与它相抵,那现在没有增值税税金可交怎么办呢?账务如何处理

84785008| 提问时间:2018 10/10 21:58
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84785008
金牌答疑老师
职称:高级会计师,中级会计师,审计师
老师您的意思是说这张票这个月先不做账吗?如果说不做帐的情况下增值税申报表是不对的,因为他已经冲掉了增值税申报表上面要输金额的
2018 10/10 23:11
84785008
2018 10/10 23:12
我们是小规模纳税人,你说的是系统里可以自动留下来做留底吗?
84785008
2018 10/10 23:20
另外附加税我这三个月超过了9万那么这个附加税我算的时候只算我开的25万,那么这个的这张票的附加税怎么来计算呢?是拿25万减去这个红冲的票后算附加税还是怎么来计算呢?
84785008
2018 10/11 20:34
城建税怎么来计提呢?是计提我在税局代开的专用发票?红冲的这张发票的的附加税怎么来做呢?
庄老师
2018 10/10 22:51
留下来下个月抵扣
庄老师
2018 10/11 06:56
系统里不是有其他交税的栏目
庄老师
2018 10/11 23:00
附加税,城建税7%,教育附加税5%,按缴增值税计算
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