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问题已解决
劳务派遣 公司有工程服务款，如100万包的工程又有外包出去的，但开出的票收回的款有支付给外包的，实际账上没有100万了，9月已开销售发票，成本票如沙石,水泥票没开留到10份开，对季度企业所得税申报利润太高，10月份才开的票4季度又会亏损，这有什么好的办法能处理吗？
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，这个没有办法，你支出的成本之类的要有发票你才能做成本
2018 10/11 10:19
84784985 
2018 10/11 10:29
老师不可以先预估后开票来冲吗？
朴老师 
2018 10/11 10:29
可以的，可以先暂估
84784985
2018 10/11 14:07
不好意思，暂估分录怎么填谢谢！
朴老师
2018 10/11 14:16
施工企业收到工程进度款如何做会计分录
借：银行存款
贷：预收账款——预收工程款
借：银行存款
贷：应付帐款
**费
借：工程施工
贷：工程结算收入
84784985
2018 10/11 14:40
意思是销售发票已开出，暂估成本票未开来的这个分录呢？这销售票增值税当期是必须要报的是吧？
朴老师
2018 10/11 14:41
是的，必须要报的哦
84784985
2018 10/11 15:16
不好意思还有一点不明白已经销售发票收回的款还分录预收吗？如
借：银行存款
贷：主营业务收入——工程款
应交税费-增值税
暂估成本这发票怎么分录？到10月份开来发票再冲回。
朴老师
2018 10/11 15:18
你好，红冲就可以了哦
84784985
2018 10/11 15:30
暂估成本这分录能具体列出吗？谢谢！
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