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老师，请问我企业是一般纳税人，这个月开了一份销项负数的发票，分录怎么作，票据共3联怎么处理？
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你好，如果正数发票还没有入账，就放一起作废，都不需要做账，如果跨月红冲，分录，借：应收账款 负数，贷：主营业务收入 负数，贷应交税费-应交增值税-销项税额负数。
2018 10/11 05:44
牛老师 
2018 10/11 05:46
如果客户将原发票退回，负数发票记账联入账，其他联次与作废发票一样单独保管。如果客户原发票已认证。将开好的负数发票发票联和抵扣联交给客户。
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