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二季度计提了2000多所得税费用，但是报完企业所得税，弥补完亏损是零，那三季度是不是要做个相反分录把之前计提的冲销
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你好，需要把之前多计提的做分录冲销的
2018 10/12 09:19
84785006 
2018 10/12 09:23
那冲销的2000多所得税费用在利润表里边怎么提现。是不是在所得税费用一栏用负数表示
邹老师 
2018 10/12 09:28
你好，是的，在所得税费用一栏用负数表示
84785006
2018 10/12 09:36
那本季度又计提了，是不是把本季度计提的数据和冲销的用负数表示的数据相加，得出来的数字填写到九月份利润表的所得税一栏
邹老师
2018 10/12 09:48
你好，是的，是这样处理
84785006
2018 10/12 10:56
老师，我二季度计提2647.05元所得税，但是弥补后，等于没交，我这个季度给冲销了，然后三季度又计提了3918.23元所得税，弥补后又没交，那我下个月冲销的是3918.23还是1271.18呢
邹老师
2018 10/12 11:03
你好，按3918.23的金额冲销计提所得税分录
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