问题已解决

老板给了4万现金,今天报销了分公司工地人员招待费用12000,分公司和公司内部要分开核算,我得怎么做分录?公司: 借:库存现金4 贷:其他应付款-张总4,借:其他应收款-分公司工地12000,贷:库存现金12000,对于分工司工地上: 借:工程施工-合同成本-现场经费12000 贷:其他应付款-总公司 12000,这样对吗?

84784979| 提问时间:2018 10/12 10:01
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安老师
金牌答疑老师
职称:,中级会计师,初级会计师
其他没有问题,只是业务招待费,应计入管理费用-业务招待费科目。
2018 10/12 10:06
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