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用友软件t3月末如何结转增值税
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需要自己做账务处理，结转增值税
2018 10/12 16:17
84784994 
2018 10/12 16:19
老师，那要怎么算
江老师 
2018 10/12 16:19
是交税还是不交税的分录
84784994
2018 10/12 16:20
交税
84784994
2018 10/12 16:20
要怎么计算
江老师
2018 10/12 16:22
一、借：应交税费——应交增值税（销项税额）
贷：应交税费——应交增值税（进项税额）
贷：应交税费——应交增值税（结转未交增值税）
二、借：应交税费——应交增值税（结转未交增值税）
贷：应交税费——未交增值税
三、交税的分录
借：应交税费——未交增值税
贷：银行存款（或库存现金）
84784994
2018 10/12 16:25
84784994
2018 10/12 16:25
老师，那他的怎么这么简单，是怎么算来的
江老师
2018 10/12 16:28
这个是小规模纳税人，直接用“应交税费——应交增值税”科目核算，直接减免税，这个是季度的增值税，就是这样计算来的。
上述是分录是一般纳税人的分录
84784994
2018 10/12 16:30
老师，你能说的再具体一点吗，有什么减什么
江老师
2018 10/12 16:49
就是季度收入小于9万元，直接减免增值税，就是这样来的。
84784994
2018 10/12 16:50
我们现在是做月末结转
84784994
2018 10/12 16:51
我就是不知道他这个数字是怎么算来的
江老师
2018 10/12 16:53
就是7-9月计算的增值税，就是贷方发生额
84784994
2018 10/12 16:53
我们本月的主营业务收入是36207.5
江老师
2018 10/12 16:54
那就减免税也是10月进行账务处理。
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