00:10:00
问题已解决
4至6月的收入算少了，这次发现，原来做的分录是:借银行存款，贷主营业务收入，现在要修正是不是:借银行存款红字，贷主营业务收入红字。借银行存款正确数据，贷主营业务收入 ，应交税费-增值税
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答
你好，可以先冲销，然后做一笔正确分录
2018 10/13 09:23
84784990 
2018 10/14 00:11
老师我做了冲销再做正确的分录，确把我7月的主营业务收入增大了，我就得上增值税，实际上我七月份的收入是不应该上税的，我要怎么处理才对呢<br><br>
邹老师 
2018 10/14 08:57
你好，冲销再做正数，收入是减少了才是的
比如你之前收入确认金额是103，正确的应当是100
:借银行存款红字，贷主营业务收入红字103。
借银行存款正确数据，贷主营业务收入100 ，应交税费-增值税3
做了这两个分录，会导致当月收入减少3才是的
84784990
2018 10/14 11:25
好的，谢谢
邹老师
2018 10/14 11:26
不客气，祝你学习愉快，工作顺利！ 希望对我的回复及时给予评价。谢谢
阅读 662
描述你的问题，直接向老师提问
452
意见反馈
