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温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答 老师，这个是我公司是快递公司，买的三轮车，不好了让后退了一点，钱退回基本户了，但是出去的时候没做银行，出去的时候没入账是老板私底下走的，我不知道，所以没有入账，现在退回了一笔钱，我怎么入账呢
2018 10/15 11:24
辜老师 
2018 10/15 12:16
这个是客户退你们的保证金吧，借：银行存款 贷：其他应收款
84784994 
2018 10/15 13:57
看起，有退进来，没有出去的账，出去老板私下走了，怎么核销其它应收款呢
84784994
2018 10/15 14:43
老师，后面怎么核销其它应收款呢
辜老师
2018 10/15 15:40
你这个只有推进来的话，是其他应收款的贷方，实际是其他应付款，如果不能平账，就转营业外收入了
84784994
2018 10/16 09:56
老师，那现在贷方其它应付款还是其他应收款呢
辜老师
2018 10/16 09:58
贷其他应付款科目
84784994
2018 10/16 10:03
老师，不是退回来的保证金吗，怎么记贷方
84784994
2018 10/16 10:04
那我这个其它应付款怎么核销掉，就是买了三轮车，不好了老板把三轮车退回去，客户吧钱退给我们公司了
辜老师
2018 10/16 10:33
因为你外帐账面上没有出这笔钱啊，如果你付出去的时候，又在账面体现的话，你就是其他应收款
84784994
2018 10/18 10:37
老师，做其它应收款的话后面怎么核销其它应收款呢，转营业外收入吗，转营业外收入要不要原始凭证呢，原始凭证放什么呢
辜老师
2018 10/18 10:40
可以内部做一个审批文件，确实不需支付的，可以转营业外收入
84784994
2018 10/18 10:47
转营业外收入要什么原始凭证呢，
辜老师
2018 10/18 10:48
确实不需支付的款项，内部领导审批，就可以了，
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