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问题已解决
没有公对公向对方付款了200元，对方不肯开发票，那这个200元怎么处理呀，不想一直挂在应付账款。怎么冲呀
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答 是我们公对公付款，上面没有两个字去掉
2018 10/15 15:05
张艳老师 
2018 10/15 15:06
让对方将款项退回重新公对公打款。
84785031 
2018 10/15 15:07
不是这个意思，是我们对公付款200，对方不给我们开票，怎么处理
张艳老师
2018 10/15 15:11
您让对方将款项原路打回，您再重新公对公打款，对方不就给开发票了嘛
实在不行的话，就找张替票报销好了。
84785031
2018 10/15 15:12
对方金额太小不肯开。但是我们已经向对方账户打款了，对方也不退款的
84785031
2018 10/15 15:13
现在不是报销的问题，是账上现在200元，该怎么冲
84785031
2018 10/15 15:14
油费发票也可以充吗
张艳老师
2018 10/15 15:14
您这笔款项是什么业务发生的啊？
84785031
2018 10/15 15:16
是老板让付款，就付出去了，但是对方不肯开票
张艳老师
2018 10/15 15:17
您要告诉一下是什么业务？如果没有业务指向的话，随便找个发票报销，冲平该科目就行了。
84785031
2018 10/15 15:22
造粒费，银行回单写了
张艳老师
2018 10/15 15:24
没听说过这个费用，要不您就做无票支出，到所得税汇算清缴时，纳税调增处理好了。
84785031
2018 10/15 15:25
无票支出，这个月就直接入费用
84785031
2018 10/15 15:26
对吗
张艳老师
2018 10/15 15:56
是的，就是直接计入费用科目。
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