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商贸企业一般纳税人当月购货，货已到，当月用银行支付的货款，但是发票没到，当月怎么做暂估分录，？
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你好！借库存商品-暂估 贷银行存款。
2018 10/15 17:34
84784983 
2018 10/15 18:44
老师，为什么不贷:应付账款～暂估入库？那票到了，又该怎么做？
宋生老师 
2018 10/16 09:22
您好！因为你银行存款支付了。不计入银行存款的话，银行账对不上。
发票到了红字冲减上面分录，做正确金额的就好了。
84784983
2018 10/16 09:26
老师，发票到了，冲原来的分录，银行也就冲掉了，后面要附附件吗？还有，如果之前预付了货款，那货到了暂估分录怎么做？
宋生老师
2018 10/16 10:17
您好！你重新做的时候又会有银行的支付了，所以最终还是对的上的。货到了也是一样先冲减之前的分录，然后按正确的做
84784983
2018 10/16 12:28
好的
84784983
2018 10/16 12:28
老师，发票到了，冲原来的分录，银行也就冲掉了，后面要附附件吗？还有，如果之前预付了货款，那货到了暂估分录怎么做
宋生老师
2018 10/16 14:20
您好！。冲减的分录不需要原始单据的，货到了借库存商品_暂估，贷预付账款就可以了
84784983
2018 10/16 20:33
好的，谢谢老师
84784983
2018 10/16 20:39
老师，做暂估入库分录时，是根据上游给我们的货物清单做，还是根据购货合同，这些资料要放在暂估凭证的后面吗？
宋生老师
2018 10/17 10:17
您好！都可以的了。因为暂估本身也只是估算。不一定要完全正确
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