00:10:00
问题已解决
老师 您好 我们公司购进货架一批 合同签订的总货款金额是53660元 开的专票也是这个数 但是实际入库金额是53144元 剩余的钱 做一笔进项税转出的分录 老师 这个分录该怎么做呀
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答
你好，你单位购进货架计入的科目是？
2018 10/17 08:27
84784956 
2018 10/17 13:18
老师 我们单位是分成本会计的 这些都记入总仓物料 我这只对他的应付账款
邹老师 
2018 10/17 13:21
你好，当时购进货架计入什么科目，才知道转出对应是什么科目的
84784956
2018 10/17 14:29
老师 入库走的就是1借：物料—其他 贷：应付账款 2 借应付账款 进项税 贷银行存款
84784956
2018 10/17 14:30
老师 成本这的入库入的是不含税的金额
邹老师
2018 10/17 14:34
你好 借；物料—其他 贷应交税费（进项税额转出）
转出做这个分录
84784956
2018 10/17 16:01
老师 月底是不是还要做一笔结转的分录？
邹老师
2018 10/17 16:03
你好，需要做结转分录的
借：应交税费-应交增值税（进项税额转出） 贷；应交税费-未交增值税
借；应交税费-未交增值税 贷；银行存款
阅读 863
描述你的问题，直接向老师提问
754
意见反馈
