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老师，我们公司8月成立，8月没钱并没发工资，请其他公司发的7月的工资，这笔钱我们还要还给他们，这笔账我怎么做
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你好！你外帐上面不做。因为你企业7月都没成立
2018 10/17 11:04
84785046 
2018 10/17 11:06
那这笔钱我们会还给他们，钱出去了怎么办
宋生老师 
2018 10/17 11:06
你好！要么你承认你违法经营，然后罚款 、入账。要么你就不要入账。
84785046
2018 10/17 11:08
好的，明白，谢谢
宋生老师
2018 10/17 11:09
你好！不用客气的了。
84785046
2018 10/17 11:10
老师，我们工资是这样发放的，比如一个人的工资是10000，在北京给他发4000，然后我们在外地找了一家人力咨询公司，他们给发6000，收我们一部分手续费，然后给我们开发票，但是我们是合并纳税的，这个我怎么做工资
84785046
2018 10/17 11:11
怎么做账
宋生老师
2018 10/17 11:14
你好！你说合并纳税是什么意思？
84785046
2018 10/17 11:17
按10000工资计算个税，然后按4000工资计算个税，在北京申报这个4000工资对应的个税，然后两个个税相减得出在外地申报的个税
宋生老师
2018 10/17 11:21
你好！其实这个在外地报的是不合理的。这个一般是汇算的时候税局通知申报，再补报
84785046
2018 10/17 11:22
这个账怎么做啊老师
宋生老师
2018 10/17 11:23
你好！你们只需要做你们的。你们给他们申报多少工资，就做多少工资。
84785046
2018 10/17 11:23
那另外那一部分呢
宋生老师
2018 10/17 11:24
你好！另外一部分，你们计入成本，贷方是应付账款。
84785046
2018 10/17 11:25
老师，您能写个完整的会计分录吗
宋生老师
2018 10/17 11:27
你好！那一部分，实际上是劳务公司给你们提供劳务。你可以借管理费用/主营业务成本-人工费 贷应付账款。
84785046
2018 10/17 11:31
老师，我们是一家互联网公司，公司55人，只有5人是管理部门的人员，其他都是技术开发人员，技术人员的工资计入什么会计科目？
宋生老师
2018 10/17 11:32
您好！你们有做研发吗？
84785046
2018 10/17 11:33
没有
宋生老师
2018 10/17 11:35
你好！那你们有收入吗现在。
84785046
2018 10/17 11:36
没有，刚成立，还没收入
宋生老师
2018 10/17 11:37
您好！那就都计入管理费用-工资。
84785046
2018 10/17 11:38
好的，谢谢老师
宋生老师
2018 10/17 11:39
你好！不用客气的了。
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