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公司是房地产中介公司，然后这个季度的所得税要交3万多，因为这个季度开票的多，而还有一些渠道的发票没有进来。也要怎么样才能暂时不交这个企业所得税啊
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可以暂估一部分成本费用
2018 10/17 16:20
84784950 
2018 10/17 16:21
暂估的话，我需要什么来做这个原始凭证？
老刘 
2018 10/17 16:25
自制原始凭证就行，到第二个月初的时候就冲回
84784950
2018 10/17 16:26
自己做一个什么成本票呀，因为我们公司就只有员工工资和分销的发票，这个自制的原始凭证不知道做成什么样子比较好
老刘
2018 10/17 17:27
那你要想想你多开票的成本是什么
84784950
2018 10/17 17:28
收到的发票一般就是经理代理服务-服务费，这样的
老刘
2018 10/18 08:11
一般情况下，这样的公司成本费用比较少。
你想想你有应计提未计提的房租、工资、办公费等费用吗
84784950
2018 10/18 08:13
房租没有计提，但是今年一整年的房租发票还没有开，估计要等到明年汇汇算清缴的时候开去了，其他都没什么费用了
老刘
2018 10/18 08:15
但是房租费用你可以暂估上呀
84784950
2018 10/18 08:17
但是我们老板是两个公司，在一起办公，之前开的一直是另外一个公司，这样没关系么，老师我可以这样操作么，我这个月暂估房租，下个月给冲回来
老刘
2018 10/18 08:19
让他们分开开发票，这个公司也需要有办公地点，有房租。
另外你再考虑一下有其他费用吗
84784950
2018 10/18 08:20
就一些餐费，这样类型的公司也没多少费用票，我开始想多计提10月份的工资，下个月再做调整减少一点，不知道可不可行
老刘
2018 10/18 08:23
也行，因为季度预交，税务局不怎么关注。
84784950
2018 10/18 08:25
我多计提5个人的工资，下个月再把这5个人给冲回来。应该没太大关系吧老师，我心里没底
老刘
2018 10/18 08:26
没事的，季度预交没事
84784950
2018 10/18 08:27
好的。谢谢老师，我就这样操作了
老刘
2018 10/18 08:28
另外，你一定要分析一下你公司到底哪些费用没进。你们两个公司有一些费用混着呢，权衡一下两个公司费用。
84784950
2018 10/18 08:35
好的。谢谢老师
老刘
2018 10/18 08:59
感谢对学堂支持，请对我的答复评价，谢谢
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