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其他应收款贷方是77088，其他应付款贷方是31580，为同一个人，怎么做重分录？
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你好，可以做这个冲销分录
借；其他应付款 贷；其他应收款 31580
2018 10/17 16:56
84784957 
2018 10/17 16:57
科目余额表都在贷方，怎么其他应收款还是在贷方啊？
邹老师 
2018 10/17 17:03
你好，因为你其他应收款是贷方，说明是其他应付款，需要在其他应付款按 77088+31580填写才是的
而不是其他应付款贷方，其他应收款借方，这样就可以冲销一个较小的金额了
84784957
2018 10/17 17:05
可是具体分录怎么做啊？
邹老师
2018 10/17 17:05
你好，这个不需要特地做分录，把其他应收款贷方余额填写在其他应付款就是了
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