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账上没钱，老板7月垫付的费用，本月才拿单据来报销是这个月记账还是7月就应该记账？还有本月来报销下个月才能付款，又该怎么记账呢？
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你好，直接记在本月就可以了。如果下月付款，分录借：管理费用等，应交税费-应交增值税-进项税额（如有），贷：其他应付款-老板。下个月借其他应付款-老板，贷银行存款。
2018 10/17 22:17
84785039 
2018 10/18 01:39
好的老师，那我上季度开票自动生成了增值税，做账的时候是要写应交税费的分录的吧？但我小规模的没有达到9万，是应该9月底把这个应交税费结转到净资产里边吗？
牛老师 
2018 10/18 06:13
你好，按规定应将这个免交的应交税费转入营业外收入科目。借应交税费，贷营业外收入。
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