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酒店月饼收入如何做帐，申报表如何填报
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你们单位是一般纳税还是小规模纳税人？季度不含税收入是多少元？月饼收入开具发票了吗？如果已经开具发票开具的是普通发票还是增值税专用发票？
2018 10/18 09:47
84784962 
2018 10/18 09:49
一般纳税人，开了普通发票
84784962
2018 10/18 09:50
含税收入达100
方亮老师 
2018 10/18 09:51
填入附表一的开具其他发票栏即可，分录如下：
借：银行存款
贷：主营业务收入
贷：应交税费-应交增值税-销项税额
84784962
2018 10/18 09:53
主表应该在第一栏本月数生成100万是吧，
方亮老师
2018 10/18 09:55
是的。祝您工作愉快！
84784962
2018 10/18 10:12
企业所得税这100万也要加上去
方亮老师
2018 10/18 10:13
需要加上的。祝您工作愉快！
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