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问题已解决
我们的成本平时都是放工程施工的二级科目下面，，现在我要暂估一个成本，，是不是工程施工--劳务费，贷 应付账款---暂估，，然后在结转这个暂估的费用到主营业务成本那，，下个月取得发票后我再冲红这个主营业务成本
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你好，可以这样做分录
2018 10/19 09:34
84785020 
2018 10/19 09:37
没有取得发票也可以结转到成本那里吗？
庄老师 
2018 10/19 09:39
你好，没有发票暂时不计入成本
84785020
2018 10/19 09:43
因为现在是季报 不计入成本的话，就是盈利的<div>暂估的成本 不结转的话 </div>
84785020
2018 10/19 10:02
麻烦老师帮忙解答一下
庄老师
2018 10/19 10:09
你好，你的利润会不会预缴多
84785020
2018 10/19 10:14
新公司，没预缴过呢，因为开了票还没拿到成本票呢
庄老师
2018 10/19 10:34
你好，利润多的，可以先计入成本，少预缴税款
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