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问题已解决
老师，你好，是这样的，我这个月做账，我有两张没有认证的进项，做进了未认证待抵扣进项税额，如果我下个月做了认证后，这个我应该怎么做？
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你好！借应交税费-应交增值税-进项税额 贷应交税费-应交增值税-待认证抵扣进项税额
2018 10/19 10:00
84785020 
2018 10/19 10:09
就是反过来做吗？我开始是做借：应交税费-应交增值税-未认证待抵扣进项税额 贷：应交税费-应交增值税-进项税额
宋生老师 
2018 10/19 10:10
您好！你拿到这个发票的时候，没认证，怎么做的分录。
84785020
2018 10/19 10:15
做 借：库存商品
借应交税费-应交增值税-进项税额
贷：银行
宋生老师
2018 10/19 10:18
您好！你都已经做了进项税了啊。那你不是进项税跟你的报表对不上？
84785020
2018 10/19 10:21
我因为没认证啊，所以就做进未认证待抵扣里面
宋生老师
2018 10/19 10:24
你好！呃，你是说填申报的时候填的未认证待抵扣？
84785020
2018 10/19 10:28
我是因为这两张发票还没有认证，开始做账的时候是做进项的，然后在转进未认证待抵扣里面
宋生老师
2018 10/19 10:29
你好！那你转进未认证的时候做了分录了 吗
84785020
2018 10/19 14:43
我前面是，借库存 借应交-进项
贷:银行，然后借应交-未认证待抵扣
贷:应交-进项
宋生老师
2018 10/19 14:47
你好！那你现在做借应交税费-进项 贷应交-未认证待抵扣就好了
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