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问题已解决
老师，你好，小规模纳税人，国税代开发票9000，我申报增值税纳税申报表要如何填写，图片是进入国税系统就有的数据，是直接申报，不用填写其他吗
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你好，是不含税销售额9000是吧，你有普票或者无票收入吗？没有别的保存就可以
2018 10/20 10:12
84784999 
2018 10/20 10:12
是的
84784999
2018 10/20 10:12
代开的就是普通发票
郭老师 
2018 10/20 10:14
你好，代开的普票？那怎么在专票哪里填写的
84784999
2018 10/20 10:16
不好意思是专票
84784999
2018 10/20 10:17
提交的时候跳出这个，有关系吗
郭老师
2018 10/20 10:17
你好，下面方便截图看下吗？
84784999
2018 10/20 10:19
只有这2个数，一个是不含税金额，一个是国税已扣款金额，其他没有
84784999
2018 10/20 10:21
这个9000是不是还要交2.32印花税
郭老师
2018 10/20 10:21
你好，你开发票的时候交税了是吧，20行填270，22行填0
84784999
2018 10/20 10:22
20和21已经有270数据了
84784999
2018 10/20 10:23
提交时跳出的窗口就是上面拍的照片，不用管他是吗
郭老师
2018 10/20 10:23
你好，那就不用你手动填写了，你拍的照片看不清楚，以为没有呢
84784999
2018 10/20 10:24
好的，那印花税要报吗
84784999
2018 10/20 10:24
印花税2.32报吧
郭老师
2018 10/20 10:25
你好，印花税需要申报的
84784999
2018 10/20 10:25
9270✘50%✘5/10000,这样对吗
84784999
2018 10/20 10:27
申报印花税，月末需要计提吗
郭老师
2018 10/20 10:28
你好，这个看你税务局口径，我们这边9000*5/10000，不含税金额没有折扣的
84784999
2018 10/20 10:29
那印花税需要做分录吗
郭老师
2018 10/20 10:30
你好，需要的，借税金及附加贷应交税费-印花税，借应交税费贷银存
84784999
2018 10/20 10:31
借应交税费，贷银行存款，这个分录要下月做的吧
84784999
2018 10/20 10:31
现在申报，扣款应该在10月份
郭老师
2018 10/20 10:33
你好，缴纳的分录10月份做
84784999
2018 10/20 10:34
这个月做计提分录就可以是吧
郭老师
2018 10/20 10:36
你好，计提是九月份做的
84784999
2018 10/20 10:37
小规模企业认定符合要求，年限有限制吗
郭老师
2018 10/20 10:41
你好，小规模的连续12个月累计销售额不超过500万，会一直不变
84784999
2018 10/20 10:41
那就享受减半征收
郭老师
2018 10/20 10:42
你好，你说的是小微所得税吧，增值税哪有减半征收的呢
84784999
2018 10/20 10:43
我说的是所得税享有减半征收
84784999
2018 10/20 10:43
印花税也享有减半征收，对吗
郭老师
2018 10/20 10:45
你好，符合小微的企业才有减半征收这个政策，到2020年12月31日有，政策不一样的，以后不清楚
84784999
2018 10/20 10:45
符合啊
郭老师
2018 10/20 10:51
你好，减半政策到2020年12月31，文件上有写
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